Requisitos de facturación de Envalior

Envalior se esfuerza por recibir todas las facturas únicamente por correo electrónico (PDF). Esto forma parte de nuestro continuo esfuerzo por hacer que nuestro proceso de Cuentas a Pagar sea más eficiente y nuestras operaciones más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. A continuación encontrará las instrucciones para el envío de facturas en PDF, así como nuestros requisitos para facturas. Le pedimos amablemente que ajuste su proceso de facturación lo antes posible para evitar problemas con los pagos.

Requisitos para una factura electrónica escaneada (PDF):

AP.Invoices@envalior.com es la dirección de correo electrónico a la que debe enviar sus facturas PDF. Por favor, consulte el siguiente resumen de códigos de empresa y mencione el código de empresa en el asunto del correo electrónico. Una de nuestras iniciativas clave es mejorar la calidad y la eficiencia del procesamiento de facturas de proveedores. Para lograr este objetivo, es esencial que usted, como proveedor, cumpla con los requisitos de facturación de Envalior. Cumplir con los requisitos mencionados a continuación nos permitirá realizar los pagos a los proveedores dentro de los plazos de pago acordados:

El formato de archivo debe ser únicamente PDF o TIF. No se aceptan otros formatos.
El asunto del correo electrónico debe tener un máximo de 70 caracteres.
Es preferible no utilizar caracteres especiales en el asunto del correo ni en el nombre del archivo adjunto.
Una factura/documento por archivo (PDF o TIF).
Los documentos deben enviarse en formato vertical (no apaisado).
No se aceptan documentos protegidos por contraseña.
Máximo 10 archivos (adjuntos) por correo electrónico.
Tamaño máximo de los adjuntos: 7MB.
Tamaño máximo del correo electrónico: 25MB.

Recomendaciones:

Sin restricciones de extracción de datos en los archivos.
La factura debe estar en blanco y negro.

Las facturas deben contener la siguiente información:

Número de Orden de Compra (PO)
Línea de Orden de Compra (PO)
Número de envío si corresponde
Dirección de la entidad a la que se factura de Envalior
Dirección de entrega de Envalior
Número de IVA del proveedor / ID de IVA
Número de IVA de Envalior / ID de IVA (aplicable para países con IVA)
Importe del IVA y tipo de IVA
Importe total de la factura
Número y fecha de la factura
Todas las páginas de las facturas
Fecha de entrega; para facturas de transporte: fecha de envío
La factura debe estar en una única moneda y según la Orden de Compra (PO)
El número de parte de los artículos (si corresponde)
Descripción del artículo (la descripción debe identificar claramente el artículo correspondiente en la Orden de Compra (PO))
Facturas sin PO: nombre de contacto de ENVALIOR y centro de costes si se conoce

Para los siguientes detalles, la información del Pedido de Compra (PO) será prioritaria:

Fecha de vencimiento del pago de la factura y/o condiciones de pago
Términos Incoterms 2020 (por ejemplo, DDP)
Las condiciones de pago deben ser las mismas que las indicadas en el Pedido de Compra (PO)
Cantidad, precio unitario y moneda

Para los detalles que se muestran a continuación, se considerará la información disponible en nuestros datos maestros. Por favor, asegúrese de que para cualquier cambio se actualicen sus registros en nuestros datos maestros a través del contacto de compras en Envalior:

Nombre de su persona de contacto
Datos de la cuenta bancaria (IBAN) – Por favor, tenga en cuenta que solo se aceptará un número de cuenta bancaria por moneda. Proporcione la cuenta correcta a través del contacto de aprovisionamiento.
Nombre y dirección del proveedor, dirección de remisión del proveedor
Dirección de correo electrónico del proveedor

Notas adicionales para facturas de Pedido de Compra (PO):

Cada artículo en la factura debe corresponder con los artículos descritos en el Pedido de Compra e incluir el número de línea del Pedido de Compra, la cantidad facturada, una descripción idéntica del artículo del Pedido de Compra y el precio unitario individual. Por ejemplo, el artículo n.º 2 en el Pedido de Compra debe ser invfacturada como artículo n.º 2 y descrita en consecuencia.
No se permiten varias órdenes de compra por factura, a menos que se haya acordado previamente.

Cómo USTED puede evitar retrasos en los pagos - Existen varios factores que pueden causar un retraso en el pago. Estas son las acciones que puede llevar a cabo para evitarlo:

Sustituya sus facturas impresas por facturas en PDF.
Envíe las facturas PDF a la dirección de facturación correcta; nunca envíe facturas directamente a su persona o solicitante de contacto dentro de Envalior.
Asegúrese de cumplir los requisitos de factura descritos anteriormente.
Indique siempre claramente el número de orden de compra en su factura (primera página).
Asegúrese de que la factura se emite con los mismos términos de pago e Incoterms que la orden de compra.
Compruebe que los términos de pago acordados estén gestionados correctamente en su sistema de cuentas a cobrar. Esto evitará requerimientos innecesarios.
No olvide incluir una dirección de correo electrónico y una persona de contacto a la que podamos dirigirnos si hubiera incidencias con la factura.

No dude en contactarnos para obtener más información.

Códigos de empresa

2725 Envalior (Emmen) B.V. Países Bajos

1070 Envalior Japan K.K. Japón

1045 Envalior SpecialtyComp NV Bélgica

1040 Envalior B.V. Países Bajos

1131 Envalior Eng. Mat Inc. EE. UU.

1073 Env. Singapore Pte. Ltd. Singapur

1080 Envalior EM (Jiangsu) China envío de facturas a través de ap.fssc@envalior.com

9771 Envalior Engineering Materials (Shanghai) Co Ltd. China envío de facturas a través de ap.fssc@envalior.com

1085 Envalior India Pvt Ltd India

2616 Envalior LPM (India) P LTD India

1569 Envalior NV Bélgica

2576 Envalior GmbH Alemania

2551 Envalior Deutschland GmbH Alemania

2625 Envalior Italy S.r.l. Italia los proveedores locales enviarán sus facturas al gobierno – SDI ID: PR4AG6C

2622 Envalior UK Ltd. Reino Unido

2624 Envalior Performance Materials LLC EE. UU.

2623 Envalior Holding Corp. EE. UU.

Para códigos de empresa y entidades que no estén en la tabla, revise detenidamente las instrucciones de facturación indicadas en la orden de compra. La información indicada en la orden de compra prevalece.